NPO法人日進野菜塾

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名古屋近郊の市民農園-日進野菜塾とは

2019年 活動計算書

平成31年1月1日~令和1年12月31日まで

科  目 金  額  (単位:円)
特定非営利活動
に係る事業
その他の事業 合計
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
  正会員受取入会金
  正会員受取会費 140,000
  賛助会員受取会費 46,100 186,100
2. 受取寄附金  
  受取寄附金 0
3. 受取助成金等  
  受取助成金 0 0
4. 事業収益  
  事業収益 4,080,440  
4,080,440
5. その他収益  
  受取利息 9  
  雑収益 224 233
    経常収益計 4,266,773 0   4,266,773
Ⅱ 経常費用
  1. 事業費
 (1)人件費
    給料手当 48,708
    外注費 227,420
    法定福利費  
    人件費計 276,128 0
 (2)その他経費  
    売上原価 212,055
    福利厚生費 6,350
    旅費交通費 36,999
    通信費

7,794

    交際費 46,889
    会議費 40,890
    減価償却費 207,170
    賃借料 11,220
    地代家賃 126,000
    保険料 9,747
    修繕費 3,960
    水道光熱費 5,956
    燃料費 151,608
    消耗品費 1,003,942
    租税公課 2,689
    運賃 7,763
    事務用品費 2,724
    広告宣伝費 7,983
    支払手数料 169,289
    諸会費 16,200
    新聞図書費 18,190
    雑費 19,890
    雑損失 0
    その他経費計 2,115,308 0
  事業費計   4,377,691
2. 管理費
 (1)人件費
    給料手当 5,412
    外注費
    法定福利費 0
    人件費計 5,412 0
 (2)その他経費
    売上原価
    福利厚生費
    旅費交通費 4,111
    通信費 866
    交際費
    減価償却費
    賃借料
    地代家賃
    保険料 1,083
    修繕費
    水道光熱費
    燃料費
    消耗品費 111,549
    租税公課 299
    運賃 862
    事務用品費 303
    広告宣伝費 887
    支払手数料 18,810
    諸会費 1,800
    新聞図書費
    雑費 2,210
    雑損失
    その他経費計 142,780 0
    管理費計 148,192
    経常費用計 2,539,628
      当期経常増減額 1,727,145
Ⅲ 経常外収益  
1. 過年度損益修正益 1,600  
2. 固定資産売却益 149,999  
    経常外収益計 151,599
Ⅳ 経常外費用
  支払利息  
1. 過年度損益修正損 3,000
    経常外費用計       3,000
   税引前当期正味財産増減額             1,875,744
   法人税、住民税及び事業税             71,000
      当期正味財産増減額       1,804,744
   前期繰越正味財産額       △ 107,325
     次期繰越正味財産額       1,697,419

2019年 貸借対照表

令和1年12月31日現在

科目・摘要 金額 (単位:円)
I 資産の部
1. 流動資産
  現金預金 704,029
  売掛金 147,105
  商品 0
  仮払金 1,140,252
  前払費用 3,240
  未収入金 0
  流動資産合計 1,994,626
2. 固定資産
  機械装置 1,533,332
  減価償却累計額 -1,000,163
  一括償却資産 0
  固定資産合計 533,169
3. 投資その他の資産
  長期前払費用 1,620
  投資その他の資産合計 1,620
資産合計 2,529,415
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
  短期借入金 750,000
  未払金 10,996
  未払費用  
  未払法人税等 71,000
  預り金 0
流動負債合計 2,823,399
2. 固定負債
  長期借入金 0
固定負債合計 0
負債合計 831,996
Ⅲ 正味財産の部
   前期繰越正味財産 -107,325
   当期正味財産増減額 1,804,744
正味財産合計      1,697,419
         
負債及び正味財産合計      2,529,415

注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1. 建物、施設利用権定額法  2. 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。