名古屋近郊の市民農園で有機野菜づくりー日進野菜塾

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名古屋近郊の市民農園-日進野菜塾とは

2017年 活動計算書

平成29年1月1日~平成29年12月31日まで

科  目 金  額  (単位:円)
特定非営利活動
に係る事業
その他の事業 合計
Ⅰ 経常収益
1. 受取会費
  正会員受取入会金
  正会員受取会費 40,000
  賛助会員受取会費 120,600 160,600
2. 受取寄附金  
  受取寄附金 0
3. 受取助成金等  
  受取助成金 0 0
4. 事業収益  
  事業収益 5,117,468  
5,117,468
5. その他収益  
  受取利息 4  
  雑収益 1,128 1,132
    経常収益計 5,279,200 0   5,279,200
Ⅱ 経常費用
  1. 事業費
 (1)人件費
    給料手当 1,305,756
    外注費 318,080
    法定福利費 163,882
    人件費計 1,787,718 0
 (2)その他経費  
    売上原価 146,611
    福利厚生費 0
    旅費交通費 60,354
    通信費 10,339
    交際費 39,729
    減価償却費 100,879
    賃借料 17,982
    地代家賃 136,600
    保険料 18,414
    修繕費 43,534
    水道光熱費 0
    燃料費 61,008
    消耗品費 1,441,045
    租税公課 5,400
    運賃 9,196
    広告宣伝費 147,987
    支払手数料 283,028
    諸会費 15,799
    新聞図書費 5,215
    雑費 46,800
    雑損失 53
    その他経費計 2,589,973 0
  事業費計   4,377,691
2. 管理費
 (1)人件費
    給料手当 145,084
    外注費
    法定福利費 18,209
    人件費計 163,293 0
 (2)その他経費
    売上原価
    福利厚生費
    旅費交通費 6,706
    通信費 1,148
    交際費
    減価償却費
    賃借料
    地代家賃
    保険料 2,046
    修繕費
    水道光熱費
    燃料費
    消耗品費 160,116
    租税公課 600
    運賃
    広告宣伝費 16,443
    支払手数料 31,447
    諸会費 1,755
    新聞図書費
    雑費 5,200
    雑損失
    その他経費計 225,461 0
    管理費計 388,754
    経常費用計 4,766,445
      当期経常増減額 512,755
Ⅲ 経常外収益  
1. 過年度損益修正益 3,000  
    経常外収益計 3,000
Ⅳ 経常外費用
  支払利息 36,987
1. 過年度損益修正損
    経常外費用計       36,987
   税引前当期正味財産増減額             478,768
   法人税、住民税及び事業税             68,500
      当期正味財産増減額       410,268
   前期繰越正味財産額       △ 1,706,219
     次期繰越正味財産額       △ 1,295,951

2017年 貸借対照表

平成29年12月31日現在

科目・摘要 金額 (単位:円)
I 資産の部
1. 流動資産
  現金預金 359,550
  売掛金 45,900
  仮払金 692,273
  立替金 2,305
  前払費用 3,240
  流動資産合計 1,103,268
2. 固定資産
  機械装置 833,333
  減価償却累計額 -752,414
  一括償却資産 0
  固定資産合計 80,919
3. 投資その他の資産
  長期前払費用 1,823
  投資その他の資産合計 1,823
資産合計 1,186,010
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
  短期借入金 2,500,000
  未払金 201,415
  未払費用 29,722
  未払法人税等 68,500
  預り金 23,762
流動負債合計 2,823,399
2. 固定負債
  長期借入金 0
固定負債合計 0
負債合計 2,823,399
Ⅲ 正味財産の部
   前期繰越正味財産 -2,047,657
   当期正味財産増減額 410,268
正味財産合計      -1,637,389
         
負債及び正味財産合計      1,186,010

注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1. 建物、施設利用権定額法  2. 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。